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北京市手机彩票网红领巾公园2023年度部门决算
日期：2024-09-13 来源：北京市手机彩票网园林绿化局 打印页面 关闭页面
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第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
1．主要职能
北京市手机彩票网红领巾公园成立于1958年，位于手机彩票网后八里庄5号，隶属于北京市手机彩票网园林绿化局，为差额拨款的事业单位。主要职能是负责公园绿地管理、提供大众休闲场所、公园游览与娱乐项目组织管理、举办各类游园活动、丰富人民群众文化生活。
2．机构情况
公园分设行政部、政工部、后勤部、安保部、财务部、园务部共6个部门。
（二）人员构成情况
单位事业编制53人，实有人数41人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计3068.82万元，比上年增加572.41万元，增长22.93%。主要原因：单位年初结转和结余增加。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计2370.5万元，比上年增加5.05万元，增长0.21%。
1.财政拨款收入2370.5万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2370.5万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%。
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。。
2023年度收、支总计3068.82万元，比上年增加572.41万元，增长22.93%。主要原因：单位年初结转和结余增加。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计2370.5万元，比上年增加5.05万元，增长0.21%。
1.财政拨款收入2370.5万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2370.5万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%。
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计2463.29万元，比上年增加89.86万元，增长3.79%，其中：基本支出1708.62万元，占支出合计的69.36%；项目支出754.66万元，占支出合计的30.63%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2370.5万元，比上年增加21.57万元，增长0.92%。主要原因是退休去世人员增加，相应支出增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2370.5万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出333.99万元，占本年财政拨款支出14.09%；卫生健康支出109.38万元，占本年财政拨款支出4.61%；节能环保支出244.28万元，占本年财政拨款支出10.31%；城乡社区支出1676.8万元，占本年财政拨款支出70.74%；农林水支出6.05万元，占本年财政拨款支出0.25%。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2370.5万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出333.99万元，占本年财政拨款支出14.09%；卫生健康支出109.38万元，占本年财政拨款支出4.61%；节能环保支出244.28万元，占本年财政拨款支出10.31%；城乡社区支出1676.8万元，占本年财政拨款支出70.74%；农林水支出6.05万元，占本年财政拨款支出0.25%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”2023年度决算333.99万元，比2023年度年初预算增加69.07万元，增长26.07%。其中：
“行政事业单位养老支出”2023年度决算248.69万元，比2023年度年初预算减少16.23万元，下降6.13%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度，由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“抚恤”2023年度决算85.3万元，比2023年度年初预算增加85.3万元，增长100%。主要用于退休去世人员的死亡抚恤金。
2、“卫生健康支出”2023年度决算109.38万元，比2023年度年初预算减少20.29万元，下降15.64%。其中：
“行政事业单位医疗”2023年度决算109.38万元，比2023年度年初预算减少20.29万元，下降15.64%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
3、“节能环保支出”2023年度决算244.28万元，比2023年度年初预算减少4.74万元，下降1.9%。其中：
“其他节能环保支出”2023年度决算244.28万元，比2023年度年初预算减少4.74万元，下降1.9%。主要用于安置农村劳动力支出。
4、“城乡社区支出”2023年度决算1676.8万元，比2023年度年初预算增加147.04万元，增长9.61%。其中：
“城乡社区环境卫生”2023年度决算1676.8万元，比2023年度年初预算增加147.04万元，增长9.61%。主要用于单位在职在编人员的工资、其他社会保障缴费、商品和服务支出以及绿化养护保洁支出。
5、“农林水支出”2023年度决算6.05万元，比2023年度年初预算增加6.05万元，增长100%。其中：
“其他农林水支出” 2023年度决算6.05万元，比2023年度年初预算增加6.05万元，增长100%。主要用于配套用房屋顶修缮及防水改造。。
“其他农林水支出” 2023年度决算6.05万元，比2023年度年初预算增加6.05万元，增长100%。主要用于配套用房屋顶修缮及防水改造。。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1708.62万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0.45万元减少0.45万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制因公出国(境)数量、规模和标准，2023年度未发生因公出国(境)事项。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.45万元减少0.45万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。主要原因：继续落实过“紧日子”要求，严格控制公务用车购置及运行维护费用。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。2023年度公务用车保有量5辆，车均运行维护费0万元。
“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0.45万元减少0.45万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制因公出国(境)数量、规模和标准，2023年度未发生因公出国(境)事项。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.45万元减少0.45万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。主要原因：继续落实过“紧日子”要求，严格控制公务用车购置及运行维护费用。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。2023年度公务用车保有量5辆，车均运行维护费0万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范畴。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额263.92万元，其中：政府采购服务支出263.92万元。授予中小企业合同金额263.92万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市手机彩票网红领巾公园共有车辆5台，账面价值0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释：
社会保障就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
详见附件。